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巴州区财政局多措并举做好行政事业单位内部控制建设工作

发布日期:2020-08-17信息来源:办公室 【字体:  

  为进一步强化和健全行政事业单位内部控制管理,巴州区财政局以2019年度行政事业单位内部控制报告编制为契机,探索建立适合工作实际情况的内部控制管理体系,多措并举加强内部控制管理,有效防范各项内部风险。
  一是加强组织领导。实行“一把手”负总责,亲自抓内控工作,并将其列入领导班子重要议事日程,明确内控工作牵头股室,配备充实人员力量,负责组织协调开展内控实施工作。积极做好《内控规范》宣传,确保全区内控工作顺利实施。
  二是开展业务培训。举办全区行政事业单位内控编报人员业务培训班,集中学习了《行政事业单位内部控制规范》等内部控制规范性文件,提高各级领导和业务人员对内控工作重要性的认识,增强各层级管理人员的风险管理意识,为做好内控报表的编报提供理论基础。
  三是摸排风险隐患。督促各部门单位从严控权力运行、严把岗位分离、梳理业务流程、排摸风险隐患,加快内控体系建设,使内控制度在行政事业单位真正发挥风险管控、保障财政资金安全的作用。
  四是梳理业务流程。督促各部门单位针对预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大经济业务领域,有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算控制、单据控制等内部控制基本方法,科学设置了管理层级、岗位职责权限、权力运行规程,切实加强内部控制,做到分事行权、分岗设权、分级授权,并定期轮岗。
  五是强化监督检查。将内控制度检查纳入财政监督检查的一项重要内容,关注部门单位内控建设和实施情况,在绩效评价中也将单位内控情况作为一项重要的评价指标。通过财政监督和绩效评价,及时提出整改措施,督促各单位完善内控制度建设。
  六是健全长效机制。进一步明确、细化各项内控管理机制,坚持不懈抓好内控制度建设和实施,对出现的风险及时界定、评级、整改。建立与审计、纪检监察等部门联动的权力运行监督及考评机制,定期督查决策权、执行权等权力行使情况,及时发现并整改权力运行过程中的各类问题。
  目前,全区297个行政事业单位已按要求圆满地完成2019年度行政事业单位内部控制报告的编报工作。

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